Ordine fornitori

  [vai a indice]

Disponibile dal menù: fatturazione -> ordini fornitori

Questa lista contiene tutti gli ordini effettuati ai fornitori.

La stampa di un ordine è personalizzabile. All'inserimento di un carico merce da parte del fornitore Modulo M controllerà che ci siano ordini in sospeso relativi allo stesso fornitore. In caso positivo ne verrà proposta l'evasione.

Se a seguito dell'inserimento fattura l'evasione dell'ordine è totale sarà possibile eliminare l'ordine fornitore evaso.

Per le operazioni possibili sulla lista consulta l'argomento di help gestione liste.

Per tutte le informazioni sui campi contenuti nella scheda consulta l'argomento di help acquisti: ordini: scheda.

Per le stampe disponibili consulta l'argomento di help acquisti: ordini: stampe.