Fatture di acquisto: nota debito

[vai a indice]

Disponibile dal menù: fatturazione -> ricevi fattura -> nota debito

Per compilare la nota debito occorre inserire i seguenti campi:

Documento numero - del

Numero e data della fattura.

Fornitore

Codice del fornitore da cui si sta acquistando, se il fornitore non è stato ancora caricato nell'anagrafica allora basta specificare un nuovo codice per creare direttamente la nuova scheda. Per richiamare invece una scheda già presente in lista premere il tasto [F10].

Pagamento

Condizione di pagamento applicataci dal fornitore, se previsto dalla condizione scelta il programma genererà automaticamente le rate nello scadenziario. Per richiamare invece una scheda già presente in lista premere il tasto [F10].

Banca
Eventuale banca di appoggio, se previsto nella condizione di pagamento. Per richiamare invece una scheda già presente in lista premere il tasto [F10].

Documento di riferimento

Numero della fattura fornitore ricevuta in precedenza alla quale la nota debito si riferisce.

Trasporto

Spese di trasporto.

Imballo

Spese di imballo.

Incasso

Spese di incasso, calcolate dalla condizione di pagamento.

Varie
Spese varie.

Totale

Totale delle spese.

Sconto generale [ ]+[ ]

Eventuale sconto generale da applicare al totale del documento.

Iva Spese

Posizione dell'aliquota Iva, nello specchietto dei totali, alla quale assoggettare le spese utile in presenza, nel dettaglio, di diverse aliquote.

Spese Bolli

Eventuali spese di bollo.

Merce

Colonna con i totali della merce divisi per aliquota Iva.

Sconti

Colonna con i totali degli sconti divisi per aliquota.

Netto

Colonna con i totali al netto di sconto divisi per aliquota. Il programma calcola automaticamente questi totali dal dettaglio delle voci inserite.

Aliquota

Descrizione, presa dalla tabella Iva, della relativa aliquota Iva di raggruppamento.

Iva

Colonna con i totali delle imposte Iva corrispondenti.

TOTALE

Importo totale del documento.

Dettaglio

In questa schermata vanno inseriti le voci del dettaglio fattura:

> Codice: codice articolo per il richiamo dei dati dalla sua scheda. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista. Se si desidera invece compilare in maniera libera il dettaglio basta saltare al campo successivo con il pulsante [invio], il programma in tal caso chiederà se si desidera inserire la descrizione per esteso. In caso di risposta affermativa si aprirà una finestra definita ‘editor multiriga’ nella quale inserire comodamente il proprio testo;

> Descrizione: descrizione dell'articolo, presa dal programma direttamente dalla scheda articolo se abbiamo specificato il codice corrispondente, in caso contrario  si tratta di testo libero. Naturalmente il contenuto del dato, essendo molto più lungo rispetto alla larghezza della colonna, scorre al suo interno. Per  agevolare comunque la visualizzazione è disponibile l'accesso all' editor   multiriga premendo il tasto [F5]. Con il tasto [F10] inoltre si può richiamare la descrizione dalla lista articoli;

> UM: unità di misura;

> Quantità: quantità in acquisto, premendo il tasto [F2] e' possibile inserire i colli e ottenere il calcolo della quantità corrispondente;

> Netto: importo netto unitario;

> IV: codice dell'aliquota Iva applicata (dalla tabella aliquote);

> SCO: percentuale di sconto applicato, può essere anche complessa (esempio 10+10+15), anche questo campo scorre al suo interno poiché più lungo della
larghezza massima prevista per la colonna. In caso di sconto=100 il programma interpreterà la riga come OMAGGIO;

> Totale: importo totale di acquisto;

> Vuo: codice del vuoto a rendere corrispondente al prodotto, se presente;

> Lotto: lotto di appartenenza del prodotto acquistato, se presente;

[Barcode]

Cliccando su questo pulsante il programma si abiliterà in una speciale modalità di lettura del codice a barre. Con il collegamento al Pc di un lettore ottico il dettaglio della nota sarà automaticamente compilato.