Fatture di vendita: nota debito

  [vai a indice]

Disponibile dal menù: fatturazione -> emetti fattura -> nota debito

L'emissione della nota debito corrisponde alla rettifica di una fattura di vendita emessa precedentemente. Dove cioè si intende documentare l'ulteriore addebito al cliente di un importo non fatturato nel documento collegato.

I dati da inserire sono ordinati in tre schermate principali: Intestazione, dettaglio e totali.

Intestazione

In questa sezione vanno inseriti tutti i dati di intestazione del documento:

Numero

Numero del documento, proposto dal programma con il calcolo di un progressivo.

Del

Data del documento, proposta la data odierna.

Inizio trasporto ore: [00:00] del [../../….]
Data e ora di inizio del trasporto merce.

Cliente

Codice del cliente a cui il documento va intestato. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista. Dopo la scelta il programma visualizzerà i dati anagrafici presi dalla scheda del cliente.

Destinazione

Indirizzo di destinazione della merce, a volte può essere diverso da quello di fatturazione (esempio sede legale e cantiere). Il programma propone la destinazione presente sulla scheda cliente e, quando le destinazioni sono multiple, sarà presentata la lista di scelta.

Pagamento

Condizione di pagamento applicata, in base alla condizione il programma calcolerà eventualmente le rate da mettere nello scadenziario. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista.

Banca

Eventuale banca di appoggio utilizzata per i pagamenti. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista.

Agente

Nostro agente procacciatore della vendita oggetto della presente fattura. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista.

Trasporto

Mezzo di trasporto utilizzato (scegliere tra "Mittente", "Destinatario" e "Vettore"). Se il mezzo è "Mittente" è possibile specificare a fianco il mezzo utilizzato prelevandolo con il tasto [F10] direttamente dalla lista automezzi. Se il mezzo è "Vettore" si può specificare a fianco la ragione sociale del vettore.

Aspetto beni

Aspetto esteriore dei beni viaggianti (es. "cartoni", "fusti", "sfusi" ecc), il programma ripropone l'ultimo inserito nella precedente fattura.

Porto

"Franco" o "Assegnato", il programma ripropone l'ultimo inserito nella precedente fattura.

Documento di Riferimento

Numero della fattura di riferimento emessa in precedenza, che si intende maggiorare.

Annotazioni

Eventuali annotazioni particolari da segnalare.

[Evasioni]

In presenza di ordini clienti in sospeso da parte del cliente il programma provvede alla ricerca e alla proposta di evasione degli stessi proponendo di scegliere dalla lista di quelli presenti. Con questo pulsante si accede nuovamente alla lista per una visione o modifica degli ordini scelti.

Dettaglio

Con questo pulsante si accede al dettaglio del documento. In questa schermata vanno inserite le voci di vendita. Per ogni voce si possono inserire i seguenti dati:

> Codice: codice articolo per il richiamo dei dati dalla sua scheda. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista. Se si desidera invece compilare in maniera libera il dettaglio basta saltare al campo successivo con il pulsante [invio], il programma in tal caso chiederà se si desidera inserire la descrizione per esteso. In caso di risposta affermativa si aprirà una finestra definita ‘editor multiriga’ nella quale inserire comodamente il proprio testo;

> Descrizione: descrizione dell'articolo, presa dal programma direttamente dalla scheda articolo se abbiamo specificato il codice corrispondente, in caso contrario si tratta di testo libero. Naturalmente il contenuto del dato, essendo molto più lungo rispetto alla larghezza della colonna, scorre al suo interno. Per  agevolare comunque la visualizzazione è disponibile l'accesso all' editor  multiriga premendo il tasto [F5]. Con il tasto [F10] inoltre si può richiamare la descrizione dalla lista articoli;

> UM: unità di misura;

> Quantità: quantità in vendita, premendo il tasto [F2] e' possibile inserire i colli e ottenere il calcolo della quantità corrispondente;

> Importo: importo unitario, premendo il tasto [F5] e' possibile applicare uno sconto specificato, il programma calcolerà l'importo corrispondente. Premendo il tasto [F6] e' possibile visionare la lista storica degli importi applicati precedentemente per lo stesso prodotto.   Premendo il tasto [F7] e' possibile visionare tutti i prezzi di listino del prodotto e sceglierne uno diverso;

> IV: codice dell'aliquota Iva applicata (dalla tabella aliquote);

> SCO: percentuale di sconto applicato, può essere anche complessa (esempio 10+10+15), anche questo campo scorre al suo interno poiché più lungo della larghezza massima prevista per la colonna. In caso di sconto=100 il programma interpreterà la riga come OMAGGIO;

> Totale: importo totale di vendita;

> Vuo: codice del vuoto a rendere corrispondente al prodotto, se presente;

> Lotto: lotto di appartenenza del prodotto consegnato, se presente;

[Barcode]

Cliccando su questo pulsante il programma si abiliterà in una speciale modalità di lettura del codice a barre. Con il collegamento al Pc di un lettore ottico il dettaglio della fattura sarà automaticamente compilato.

Totali

In questa schermata sono raggruppati i dati di riepilogo della fattura:

Totale colli

Sommatoria dei colli corrispondenti alla lista dei prodotti specificati nel dettaglio. Se gli articoli sono stati specificati con codice allora il totale sarà calcolato automaticamente leggendo i dati dalla scheda di ogni prodotto.

Peso Netto/Lordo

Totale del peso corrispondente ai prodotti specificati nel dettaglio del documento. Anche questo dato è calcolato automaticamente dal programma per quei prodotti schedati correttamente in magazzino.

Volume

Volume complessivo corrispondente ai prodotti specificati nel dettaglio del documento. Anche questo dato è calcolato automaticamente dal programma se i prodotti sono schedati correttamente in magazzino.

Sconto generale [<percentuale>]% = [<importo>]

Eventuale sconto generale da applicare al totale del documento. Si possono specificare sconti complessi. E' inoltre possibile inserire uno sconto in importo, il programma in tal caso calcolerà la % corrispondente.

Spese.. (a cui sommare l'aliquota Iva [X])

Posizione dell'aliquota Iva, nello specchietto dei totali, alla quale assoggettare le spese. Utile in presenza di diverse aliquote nel dettaglio.

Trasporto

Spese di trasporto.

Imballo

Spese di imballo.

Incasso

Spese di incasso, calcolate automaticamente se previste nella condizione di pagamento e inserite in questo campo se previsto l'addebito nella scheda del cliente.

Varie

Importo delle eventuali spese varie.

Totale

Totale delle spese calcolato automaticamente.

Bolli

Importo delle spese di bollo.

Totali.. (arrotondati a [XX] decimali con l'importo [XXXXXX])
Impostando questo campo è possibile arrotondare il totale della fattura a un numero di decimali specificato (alla cifra tonda se = 0, alle decine se = -1, alle centinaia se = -2 ecc..). L'importo dell'arrotondamento viene calcolato e visualizzato immediatamente a fianco.

Merce

Colonna con i totali della merce divisi per aliquota Iva.

Sconti

Colonna con i totali degli sconti divisi per aliquota.

Netto

Colonna con i totali al netto di sconto divisi per aliquota.

Aliquota

Descrizione, presa dalla tabella Iva, della relativa aliquota Iva di raggruppamento.

Iva

Colonna con i totali delle imposte Iva corrispondenti.

TOTALE

Totale generale del documento.