Fornitori: stampa cassa
Disponibile dal menů: stampe -> fornitori -> cassa
Consente di stampare tutti i movimenti di prima nota presenti in cassa fornitori.
I dati da inserire prima della stampa sono i seguenti:
Fornitore
Codice del fornitore da prendere in esame per questa stampa. Premere [F10] per scegliere dalla lista. Lasciando vuoto questo campo otterremo la stampa del controllo dei movimenti di tutti i fornitori.
Seleziona movimenti dal - al
Per stampare solo i movimenti avvenuti in un periodo compreso fra le due date
Dal - al. Lasciando vuota la data di inizio (dal) saranno stampati tutti i movimenti a partire dall'inizio fino alla data specificata in (al). Lasciando vuota la data di fine (al) saranno stampati tutti i movimenti a partire dalla data di inizio (dal) fino all'ultimo.
Stampa solo i fornitori con saldo in sospeso
Inserire una ‘X’ per limitare la stampa solo ai fornitori che hanno un saldo in sospeso.